Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2015 | FA-193/2015 | za dodané PHM podľa prílohy PHM | 58.80 € |
| 2015 | FA-192/2015 | Kancelárský materiál OcU | 22.99 € |
| 2015 | FA-191/2015 | na základe Zmluvy o dielo 201516 zo dňa 16.4.2015 prístavba WC -1 varianta, miesto ZŠ s MŠ Kapušany | 14231.56 € |
| 2015 | FA-190/2015 | Elektrina ZŠ Kapušany - I.Q | 757.46 € |
| 2015 | FA-189/2015 | Kancelárský materiál OcU | 41.88 € |
| 2015 | FA-188/2015 | Odborná prehliadka navijaka GEDA | 36.00 € |
| 2015 | FA-187/2015 | Poukážky za mesiac apríl 2015 | 40.56 € |
| 2015 | FA-186/2015 | Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ Kapušany za apríl 2015 | 286.34 € |
| 2015 | FA-185/2015 | Batéria do požiar.vozidla Tatra | 308.76 € |
| 2015 | FA-183/2015 | Tonery do tlačiarne CANON LBP 5000 | 202.80 € |
Kalendár udalostí
