Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-185/2015 |
| Predmet faktúry: | Batéria do požiar.vozidla Tatra |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 308.76 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Framis s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Jesenná 2, 08005 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 46712011 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2015 |
Kalendár udalostí
