Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191/2015 |
| Predmet faktúry: | na základe Zmluvy o dielo 201516 zo dňa 16.4.2015 prístavba WC -1 varianta, miesto ZŠ s MŠ Kapušany |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 14231.56 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | XANAX, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Levočská 2, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 47024437 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.05.2015 |
Kalendár udalostí
