Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-70/2020 |
| Predmet faktúry: | Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 302.45 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | RICOH SLOVAKIA s.r o. |
| Adresa dodávateľa: | Vajnorská 100 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto |
| IČO dodávateľa: | 31331785 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2020 |
Kalendár udalostí
