Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-793/2019 |
| Predmet faktúry: | Služby na základe rámcovej zmluvy pre OP 10/2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 73.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | OZ Rubín J D |
| Adresa dodávateľa: | U Čajkov 526/1 526/1, 01305 Belá |
| IČO dodávateľa: | 51956896 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.11.2019 |
Kalendár udalostí
