Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-793/2019 |
Predmet faktúry: | Služby na základe rámcovej zmluvy pre OP 10/2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 73.60 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | OZ Rubín J D |
Adresa dodávateľa: | U Čajkov 526/1 526/1, 01305 Belá |
IČO dodávateľa: | 51956896 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 15.11.2019 |