Dnes je sobota 28.12.2024, meniny má Ivana/Ivona, zajtra Milada

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-793/2019
Predmet faktúry: Služby na základe rámcovej zmluvy pre OP 10/2019
Rok: 2019
Suma: 73.60 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: OZ Rubín J D
Adresa dodávateľa: U Čajkov 526/1 526/1, 01305 Belá
IČO dodávateľa: 51956896
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2019