Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-710/2019 |
| Predmet faktúry: | Montáž kamených prvkov do ostenia okien |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 1200.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Martin Kurtný akademický sochár |
| Adresa dodávateľa: | Komenského 32, 08501 Bardejov |
| IČO dodávateľa: | 14290723 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.10.2019 |
Kalendár udalostí
