Počasie
Vyhľadávanie
Detail objednávky
Popis objednávky
Číslo objednávky: | OB-2016/7 |
Predmet objednávky: | Objednávka - Hakom s.r.o. |
Rok: | 2016 |
Suma: | 2551.20 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
Dodávateľ: | Hakom s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Československej armády 18, 03601 Martin |
IČO dodávateľa: | 36000124 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Osoba objednávateľa: | Dzuricová |
Dátum vyhotovenia objednávky: | 26.02.2016 |