Počasie
Vyhľadávanie
Detail objednávky
Popis objednávky
| Číslo objednávky: | OB-2016/7 |
| Predmet objednávky: | Objednávka - Hakom s.r.o. |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 2551.20 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
| Dodávateľ: | Hakom s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Československej armády 18, 03601 Martin |
| IČO dodávateľa: | 36000124 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Osoba objednávateľa: | Dzuricová |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 26.02.2016 |
Kalendár udalostí
