Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-458/2014 |
| Predmet faktúry: | Oprava ventilácie - ZŠ Kapušany |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 359.12 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Vokup k l im s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Šebastovská 4, 80006 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36652121 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.10.2014 |
Kalendár udalostí
