Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-458/2014 |
Predmet faktúry: | Oprava ventilácie - ZŠ Kapušany |
Rok: | 2014 |
Suma: | 359.12 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Vokup k l im s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Šebastovská 4, 80006 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36652121 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 31.10.2014 |