Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-531/2019 |
| Predmet faktúry: | Vystupenie na akcií " Návrat Rytierov na hrad Kapušany" |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 865.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | SPOLOK ŠARIŠSKÝCH ŠERMIAROV SARUS |
| Adresa dodávateľa: | Ardova 5/10, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 36157163 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.09.2019 |
Kalendár udalostí
