Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-531/2019 |
Predmet faktúry: | Vystupenie na akcií " Návrat Rytierov na hrad Kapušany" |
Rok: | 2019 |
Suma: | 865.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | SPOLOK ŠARIŠSKÝCH ŠERMIAROV SARUS |
Adresa dodávateľa: | Ardova 5/10, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 36157163 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 01.09.2019 |