Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-412/2018 |
Predmet faktúry: | Vystupenie FS Hriňovčan |
Rok: | 2018 |
Suma: | 938.80 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Bystro, občianske združenie |
Adresa dodávateľa: | Partizánska 1612, 96205 Hriňová |
IČO dodávateľa: | 45026921 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2018 |