Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-412/2018 |
| Predmet faktúry: | Vystupenie FS Hriňovčan |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 938.80 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Bystro, občianske združenie |
| Adresa dodávateľa: | Partizánska 1612, 96205 Hriňová |
| IČO dodávateľa: | 45026921 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.08.2018 |
Kalendár udalostí
