Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-251/2014 |
Predmet faktúry: | Čistenie kanalizácie v budove18 b.j. |
Rok: | 2014 |
Suma: | 109.78 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | MP KANAL servis,s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Mojmírova 7, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 45965838 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 23.06.2014 |