Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-251/2014 |
| Predmet faktúry: | Čistenie kanalizácie v budove18 b.j. |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 109.78 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | MP KANAL servis,s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Mojmírova 7, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 45965838 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.06.2014 |
Kalendár udalostí
