Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-249/2014 |
Predmet faktúry: | Dodávka a montáž digestora v ŠJ |
Rok: | 2014 |
Suma: | 487.20 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | CORTEC s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Magnezitárska 2 A, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce |
IČO dodávateľa: | 45584168 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 24.06.2014 |