Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-249/2014 |
| Predmet faktúry: | Dodávka a montáž digestora v ŠJ |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 487.20 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | CORTEC s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Magnezitárska 2 A, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce |
| IČO dodávateľa: | 45584168 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.06.2014 |
Kalendár udalostí
