Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-197/2014 |
| Predmet faktúry: | Kontajner na rok 2014 |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 759.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Ferex, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vodná 23, 94901 Nitra |
| IČO dodávateľa: | 17682258 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.05.2014 |
Kalendár udalostí
