Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-197/2014 |
Predmet faktúry: | Kontajner na rok 2014 |
Rok: | 2014 |
Suma: | 759.60 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Ferex, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Vodná 23, 94901 Nitra |
IČO dodávateľa: | 17682258 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 20.05.2014 |