Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-23/2018 |
Predmet faktúry: | Vývoz a nakladanie biologického odpadu zo Zberného dvora v Kapušanoch |
Rok: | 2018 |
Suma: | 1320.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | BMKM-G spol. s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Dúbravská 62, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 31669255 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2018 |