Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-23/2018 |
| Predmet faktúry: | Vývoz a nakladanie biologického odpadu zo Zberného dvora v Kapušanoch |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 1320.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | BMKM-G spol. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Dúbravská 62, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 31669255 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2018 |
Kalendár udalostí
