Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-192/2014 |
Predmet faktúry: | Fotopasca Moultrie A5 |
Rok: | 2014 |
Suma: | 134.74 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | TEREM s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Vlkanová 127 11, 97631 Vlkanová |
IČO dodávateľa: | 46367811 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 13.05.2014 |