Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-192/2014 |
| Predmet faktúry: | Fotopasca Moultrie A5 |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 134.74 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TEREM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vlkanová 127 11, 97631 Vlkanová |
| IČO dodávateľa: | 46367811 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.05.2014 |
Kalendár udalostí
