Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-618/2017 |
| Predmet faktúry: | Objednávame si u Vás údržbu elektrických rozvodov a bleskozvodov v obecných budovách po revíziách |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 1776.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Elramst s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | 137, 08213 Demjata |
| IČO dodávateľa: | 36506281 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.12.2017 |
Kalendár udalostí
