Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-618/2017 |
Predmet faktúry: | Objednávame si u Vás údržbu elektrických rozvodov a bleskozvodov v obecných budovách po revíziách |
Rok: | 2017 |
Suma: | 1776.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Elramst s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | 137, 08213 Demjata |
IČO dodávateľa: | 36506281 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 21.12.2017 |