Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-183/2014 |
Predmet faktúry: | FOLD 500, Projektor LC - XL |
Rok: | 2014 |
Suma: | 4652.40 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | OPAL MULTIMEDIA |
Adresa dodávateľa: | Železničiarska 12, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 31726607 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2014 |