Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-183/2014 |
| Predmet faktúry: | FOLD 500, Projektor LC - XL |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 4652.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | OPAL MULTIMEDIA |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 12, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 31726607 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2014 |
Kalendár udalostí
