Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-552/2017 |
Predmet faktúry: | Objednávame si u Vás vianočné raťaze na základe CP2017328 |
Rok: | 2017 |
Suma: | 503.30 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | IN kom s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice-Staré Mesto |
IČO dodávateľa: | 36200361 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 27.11.2017 |