Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-552/2017 |
| Predmet faktúry: | Objednávame si u Vás vianočné raťaze na základe CP2017328 |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 503.30 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | IN kom s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 36200361 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.11.2017 |
Kalendár udalostí
