Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-216/2017 |
Predmet faktúry: | Stavebný materiál - Zatravňovák - chodník do parku |
Rok: | 2017 |
Suma: | 477.60 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | AGROS Výšňovský Stanislav |
Adresa dodávateľa: | Široké 603, 08237 Široké |
IČO dodávateľa: | 34906371 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 22.05.2017 |