Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-216/2017 |
| Predmet faktúry: | Stavebný materiál - Zatravňovák - chodník do parku |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 477.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | AGROS Výšňovský Stanislav |
| Adresa dodávateľa: | Široké 603, 08237 Široké |
| IČO dodávateľa: | 34906371 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.05.2017 |
Kalendár udalostí
