Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-72/2014 |
| Predmet faktúry: | Basketbalové koše 2x |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 924.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | SPORT SERVICE s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Diaková 103/103, 03802 Diaková |
| IČO dodávateľa: | 36785571 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.02.2014 |
Kalendár udalostí
