Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-72/2014 |
Predmet faktúry: | Basketbalové koše 2x |
Rok: | 2014 |
Suma: | 924.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | SPORT SERVICE s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Diaková 103/103, 03802 Diaková |
IČO dodávateľa: | 36785571 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 20.02.2014 |