Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-540/2015 |
Predmet faktúry: | na základe Kúpnej zmluvy č. Z201540467 - zvislé a vodorovne značenie |
Rok: | 2015 |
Suma: | 4940.40 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Hakom s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Československej armády 18, 03601 Martin |
IČO dodávateľa: | 36000124 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 30.12.2015 |