Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-540/2015 |
| Predmet faktúry: | na základe Kúpnej zmluvy č. Z201540467 - zvislé a vodorovne značenie |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 4940.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Hakom s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Československej armády 18, 03601 Martin |
| IČO dodávateľa: | 36000124 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.12.2015 |
Kalendár udalostí
