Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-251/2015 |
| Predmet faktúry: | Potraviny KFD 2015 |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 403.90 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | POľnohospodárske družstvo Branisko |
| Adresa dodávateľa: | Široké 495, 08237 Široké |
| IČO dodávateľa: | 00201022 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.06.2015 |
Kalendár udalostí
