Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-251/2015 |
Predmet faktúry: | Potraviny KFD 2015 |
Rok: | 2015 |
Suma: | 403.90 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | POľnohospodárske družstvo Branisko |
Adresa dodávateľa: | Široké 495, 08237 Široké |
IČO dodávateľa: | 00201022 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 25.06.2015 |