Dnes je piatok 09.12.2022, meniny má Izabela, zajtra Radúz

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-173/2020
Predmet faktúry: Fakturujeme Vám užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy za 1. kvartál 2020.
Rok: 2020
Suma: 706.86 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Základná škola s Materskou školou
Adresa dodávateľa: Hlavná 367/7, 08212 Kapušany
IČO dodávateľa: 37873253
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 09.04.2020