Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-161/2020 |
| Predmet faktúry: | Faktúra za verejný prenos prostredníctvom verejného zariadenia - verejný rozhlas za rok 2020 |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 38.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | SLOVGRAM |
| Adresa dodávateľa: | Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 17310598 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2020 |
Kalendár udalostí
