Dnes je utorok 07.02.2023, meniny má Vanda, zajtra Zoja

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-158/2020
Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoži od 24.02.2020-22.03.2020
Rok: 2020
Suma: 29.98 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 25.04.2020