Dnes je utorok 07.02.2023, meniny má Vanda, zajtra Zoja

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-152/2020
Predmet faktúry: Faktúra za 500 ks stravovacích kuponov v hodnote 3,85 eur.
Rok: 2020
Suma: 1807.57 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Up Slovensko s.r.o
Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/23 D, 00000 Bratislava-Petržalka
IČO dodávateľa: 31396674
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 25.03.2020