Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-153/2020 |
| Predmet faktúry: | Faktúra za 300 ks ochranné rúška a 1 ks antibakteriálny gel |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 690.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Arufel s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Švábska 36, 08005 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 48295906 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.03.2020 |
Kalendár udalostí
