Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-113/2020 |
| Predmet faktúry: | Servisné práce na počítači v Obecnej knižnici. |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 40.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | 2EM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Okrajová 10, 08005 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36482200 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2020 |
Kalendár udalostí
