Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-68/2020 |
| Predmet faktúry: | Sklo gravírovane na cenu obce 2020 |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 158.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TOPA SPORT, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Bardejov 1495/10, 08501 Bardejov |
| IČO dodávateľa: | 36500623 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2020 |
Kalendár udalostí
