Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-562/2019 |
| Predmet faktúry: | Udržba strechy ihrisko |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 1154.57 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Klampiarske centrum PALLO s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Teriakovce 250/250, 08005 Teriakovce |
| IČO dodávateľa: | 51406926 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.09.2019 |
Kalendár udalostí
