Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-485/2019 |
Predmet faktúry: | Reklamné predmety a ROLLUP počas partnerskej súťaže v Poľsku |
Rok: | 2019 |
Suma: | 186.72 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
Dodávateľ: | Marek Dzurica - BelMar |
Adresa dodávateľa: | Slovenská 46, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 37710346 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2019 |