Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-472/2019 |
Predmet faktúry: | Materiál DHZO Kapušany na základe projektu |
Rok: | 2019 |
Suma: | 3999.48 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | PROMETEUS-SL, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Levočská 35, 06401 Stará Ľubovňa |
IČO dodávateľa: | 36463906 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2019 |