Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-365/2019 |
Predmet faktúry: | Oprava plynových zariadení podľa súpisu prác v budove 18 b.j |
Rok: | 2019 |
Suma: | 697.87 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Marek MATEJ - PLYNOMA |
Adresa dodávateľa: | Drienovská Nová Ves 8, 08201 Drienovská Nová Ves |
IČO dodávateľa: | 14369184 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 21.06.2019 |